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嘉峪关市地震局2018年部门决算信息公开说明

时间:2019年08月26日来源:

    按照《嘉峪关市财政局关于做好2018年度部门决算信息公开工作的通知》(嘉财库字20199号)文件要求,为进一步推进部门决算公开工作,提高部门决算透明度,强化社会监督,根据《预算法》和《部门决算管理制度》(财库2014209号)有关要求,现将我局2018年部门决算信息公开如下:

一、部门概况

(一)职能职责

1、贯彻落实国家和省地震局制定的防震减灾工作方针、政策、法规,根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查和管理嘉峪关市的防震减灾工作,负责组织起草有关地方性法规,并组织实施。

2、组织编制本地区防震减灾事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施;推进防震减灾规划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3、负责建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全市地方地震台网(站)及地震监测信息共享平台的建设;制定全市地震监测预报方案并组织实施;管理全市地方地震监测台网(站);负责组织震情会商会议,提出地震监测预报意见;余震监测、震后后趋势判定以及地震资料和信息的管理;强化全市地震重点监视防御区、地震重点危险区和地震注意监视区的震情跟踪;组织做好震情跟踪、流动观测和可能与地震有关的异常现象观测以及群测群防工作,对本市(区)地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;按照有关法律、法规,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限确定抗震设防要求,管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准;管理本行政区域内地震灾害预测工作;会同有关部门协助政府制定本行政区域破坏性地震应急预案、综合防御措施,并检查督促其落实;会同有关部门开展次生灾害源的监测工作,防范次生灾害发生;组织开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、承担嘉峪关市人民政府抗震救灾指挥部办公室和嘉峪关市人民政府防震减灾工作联席会议办事机构的职能;负责震情和灾情速报、震情考察,会同有关部门开展地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

6、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。与有关部门组建和培训嘉峪关市社区地震应急救援志愿者队伍,建设地震应急避险场地;协助本级人民政府建立地震应急救援物资储备系统。

7、承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;

8、推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用,开展地震科学技术合作与交流。

9、指导市、区防震减灾工作。

   10、承担甘肃省地震局和嘉峪关市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我局为县处级单位,内设办公室和业务科2个机构,无所属企业和事业单位。无增减变动。

2014年市编办重新核定编制为4人(2名处级干部,2名科级干部),2018年末实有人数5人,3人为参照公务员管理的事业编制,其中正处级干部1人,副处级干部1人,机关工勤人员1名,2人为民生实事项目人员(2名“进村进社”大学生)。核定单位领导职数2人,实有2人,县处级正职1人,县处级副职1人;内设机构领导职数核定2人。无增减变动。

二、部门决算执行情况

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:嘉峪关市地震局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,394,275.10

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

98,000.00

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

142,891.67

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

1,386,883.41

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,492,275.10

本年支出合计

50

1,529,775.08

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

42,257.59

年末结转和结余

52

4,757.61

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,534,532.69

总计

54

1,534,532.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:嘉峪关市地震局

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,492,275.10

1,394,275.10

 

 

 

 

98,000.00

208

社会保障和就业支出

142,891.67

142,891.67

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

142,891.67

142,891.67

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

142,891.67

142,891.67

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1,349,383.43

1,251,383.43

 

 

 

 

98,000.00

22004

地震事务

1,349,383.43

1,251,383.43

 

 

 

 

98,000.00

2200401

  行政运行

1,239,383.43

1,141,383.43

 

 

 

 

98,000.00

2200406

  地震灾害预防

110,000.00

110,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关市地震局

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,529,775.08

1,529,775.08

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

142,891.67

142,891.67

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

142,891.67

142,891.67

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

142,891.67

142,891.67

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1,386,883.41

1,386,883.41

 

 

 

 

22004

地震事务

1,386,883.41

1,386,883.41

 

 

 

 

2200401

  行政运行

1,276,883.41

1,276,883.41

 

 

 

 

2200406

  地震灾害预防

110,000.00

110,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市地震局

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,394,275.10

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

142,891.67

142,891.67

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

1,249,612.43

1,249,612.43

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1,394,275.10

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

本年支出合计

51

1,392,504.10

1,392,504.10

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

年末财政拨款结转和结余

52

1,771.00

1,771.00

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,394,275.10

总计

54

1,394,275.10

1,394,275.10

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:嘉峪关市地震局

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,392,504.10

1,392,504.10

 

208

社会保障和就业支出

142,891.67

142,891.67

 

20805

行政事业单位离退休

142,891.67

142,891.67

 

2080502

  事业单位离退休

142,891.67

142,891.67

 

220

国土海洋气象等支出

1,249,612.43

1,249,612.43

 

22004

地震事务

1,249,612.43

1,249,612.43

 

2200401

  行政运行

1,139,612.43

1,139,612.43

 

2200406

  地震灾害预防

110,000.00

110,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:嘉峪关市地震局

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

503,317.37

302

商品和服务支出

369,583.00

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

215,495.00

30201

办公费

60,145.54

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

139,516.00

30202

印刷费

105,104.80

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

17,470.00

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

80.00

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

95.50

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45,346.40

30206

电费

6,001.20

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

18,703.96

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

42,285.10

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

34,878.08

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

8,326.79

30211

差旅费

1,447.00

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

519,603.73

30215

会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

149,714.67

30217

公务招待费

1,810.00

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

  生活补助

68,173.06

30225

专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

劳务费

112,336.00

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

  助学金

 

30228

工会经费

8,325.00

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

301,716.00

30229

福利费

6,334.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

49,200.00

312

对企业补助

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

31201

资本金注入

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

人员经费合计

1,022,921.10

公用经费合计

369,583.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:嘉峪关市地震局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,810.00

 

 

 

 

1,810.00

1,810.00

 

 

 

 

1,810.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:嘉峪关市地震局

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度部门决算总收入149.23万元,比上年减少30.92万元,同比下降17.16%;2018年度部门决算总支出152.98万元,比上年减少23.24万元,同比下降13.19%。原因分析:因2018年度2名干部退休,故人员经费及公用经费均减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入139.43万元,比上年减少26.72万元,同比下降16.1%;支出139.43万元,比上年减少26.72万元,同比下降16.1%。年初预算数187.52万元,支出139.43万元,减少48.09万元,同比下降25.65%。原因分析:因2018年度2名干部退休、市财政压减经费开支,故人员经费及公用经费均减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出139.25万元,比上年减少26.9万元,同比下降16.19%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出139.25万元,主要用于以下方面:2200401国土海洋气象等事务科目总支出113.96万元, 2200406地震灾害预防支出11万元, 2080502社会就业和保障科目总收入14.29万元。

2.与预算对比情况

2018年度一般公共预算财政拨款年初预算139.42万元,支出139.25万元,年末结余结转0.18万元,完成年初预算的99.87%。

四、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0.18 万元,支出决算数为0.18万元,完成年预算的10%。其中:公务接待费支出决算数为0.18万元,占年预算100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年度相同,无增减变化。其中:公务接待费0.18万元,占“三公”经费支出的100%,主要原因是:2018年度仅有公务接待费支出。

(二)“三公”经费支出具体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,公务接待费支出0.18万元,占“三公”经费支出100%。主要用于接待甘肃省地震局专家组调研嘉峪关活断层探测项目实施情况。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出139.25万元,其中:人员经费102.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;机关运行经费36.96万元,比上年度增加5.82万元。同比增长17%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购情况

2018年度政府采购支出4.5万元,主要用于购买办公设备、办公耗材等。(台式机2台,一体机1台,笔记本电脑3本)。

(三)国有资产占用情况

2018年国有资产占用总额47.53万元,其中:流动资产1.61万元,固定资产44.55万元,无形资产1.37万元。

截至 2018年12月31日,其他固定资产44.55万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年度无项目支出。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

    2.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    4.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    5.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 6.国土海洋气象(类)地震事务(款)行政运行(项):是指就用于保障机构正常运行、开展防震减灾业务等活动的支出。 (1)行政运行(项):是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出;(2)地震灾害预防(项):是指开展防震减灾科普宣传、抗震性能评价等预防性工作任务安排支出。

    7.社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款):是指地震局用于离退休方面的支出。

    8.“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

9.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办单位:嘉峪关市地震局 - 嘉峪关市人民政府办公室承办 - 嘉峪关市电子政务办公室运行管理

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